Archív dokumentov uverejnených obcou Mojzesovo.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Saponáty, potreby na upratovanie
ID: DF2023/342 – AMBRA drogéria
119,73 €
9.10.2023
Dátum vystavenia 23.8.2023
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum platby 30.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 119,73 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ AMBRA drogéria, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kmeťová 15, 940 01 Nové Zámky
Dodávateľ - IČO 48200832
Prílohy –
Popis
Saponáty, potreby na upratovanie
Zdravotné stredisko – architektúra, zdravotechnika
ID: DF2023/341 – SMM s.r.o.
72 702,48 €
9.10.2023
Dátum vystavenia 3.8.2023
Dátum splatnosti 2.9.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 72 702,48 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ SMM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava
Dodávateľ - IČO 50986121
Prílohy –
Popis
Zdravotné stredisko – architektúra, zdravotechnika Kanalizačná prípojka
saponáty
ID: DF2023/340 – MIRKOM PLUS s.r.o.
152,88 €
9.10.2023
Dátum vystavenia 23.8.2023
Dátum splatnosti 6.9.2023
Dátum platby 30.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 152,88 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ MIRKOM PLUS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hlavná 1160, 946 32 Marcelová
Dodávateľ - IČO 51081709
Prílohy –
Popis
saponáty
Potraviny ŠJ
ID: DF2023/339 – COOP Jednota Nové Zámky
246,01 €
9.10.2023
Dátum vystavenia 17.7.2023
Dátum splatnosti 31.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 246,01 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Dodávateľ - Sídlo Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky
Dodávateľ - IČO 00168882
Prílohy –
Popis
Potraviny ŠJ
Dátum vystavenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 28.7.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 14,30 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ GTN, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Nitrianska cesta 119, 940 41 Nové Zámky
Dodávateľ - IČO 36548979
Prílohy –
Popis
Potraviny ŠJ
Program na smeti – predplatné
ID: DF2023/337 – INISOFT s. r. o.
39,60 €
9.10.2023
Dátum vystavenia 22.8.2023
Dátum splatnosti 5.9.2023
Dátum platby 23.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 39,60 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ INISOFT s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO 45234469
Prílohy –
Popis
Program na smeti – predplatné
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezp.
ID: DF2023/336 – osobnyudaj.sk
60,00 €
9.10.2023
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 16.8.2023
Dátum platby 23.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 1075/5, 040 01 Košice-Staré Mesto
Dodávateľ - IČO 50528041
Prílohy –
Popis
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezp. 8/2023
elektrina preplatok 7/2023
ID: DF2023/335 – MAGNA ENERGIA a.s.
205,44 €
9.10.2023
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum splatnosti 21.8.2023
Dátum platby 21.8.2023
Dátum evidencie –
Suma s DPH 205,44 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
elektrina preplatok 7/2023
Germicídne žiariče 2 ks
ID: DF2023/334 – UNIZDRAV Prešov
701,90 €
9.10.2023
Dátum vystavenia 25.8.2023
Dátum splatnosti 25.10.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 701,90 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO 36515388
Prílohy –
Popis
Germicídne žiariče 2 ks
Kultúrny dom – stavebné práce – práce naviac
ID: DF2023/333 – MVK mont
17 799,18 €
25.8.2023
Dátum vystavenia 31.7.2023
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 17 799,18 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ MVK mont, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
Dodávateľ - IČO 51003929
Prílohy –
Popis
Kultúrny dom – stavebné práce – práce naviac
Kultúrny dom – stavebné práce
ID: DF2023/332 – MVK mont
42 337,84 €
25.8.2023
Dátum vystavenia 31.7.2023
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 42 337,84 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ MVK mont, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
Dodávateľ - IČO 51003929
Prílohy –
Popis
Kultúrny dom – stavebné práce
Dátum vystavenia 7.8.2023
Dátum splatnosti 21.8.2023
Dátum platby –
Dátum evidencie –
Suma s DPH 93,00 €
Objednávateľ Obec Mojzesovo
Objednávateľ - Sídlo Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo
Objednávateľ - IČO 00309117
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35848863
Prílohy –
Popis
Telefóny
